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マンション投資入門サイトHOME経営・運用についての悩みを解決!【マンション投資のノウハウ】確定申告では何をすればいいの?

確定申告では何をすればいいの?

マンション投資をしているうえで、毎年必ずやってくるのが確定申告。ここでは、確定申告についてや、節税に役立つ知識などを紹介します。

マンション投資の確定申告基礎知識

確定申告の申告期間は毎年2月~3月。たいだい2月なかばから3月なかばまでに設定されます。

しかし、3月に入ってからだと、平日だというのにどこの税務署も長蛇の列。

税務署で申告する場合は、できるだけ2月の早いうちに行くようにしましょう。

申告漏れなどで滞納してしまうと、納期限の翌日以後2か月を経過する日までは、納付すべき税額の2.9%、納期限の翌日以後2か月を経過した日以後は9.2%と、かなり痛い延滞税を追徴されます。

「本業が忙しかった」「忘れていた」など、申告漏れ・滞納がないように注意してください。

さて、そんな確定申告ですが、実はすべてのマンション投資オーナーが必要なわけではありません。

たとえば、会社員の場合だとすでに給与から源泉徴収されているため、家賃収入があっても「家賃収入-不動産経費≦20万円」であれば申告は不要です。

建物の管理費や修繕積立金、設備の修理費用、減価償却費をしっかり管理し、経費に算入漏れのないようにしましょう。

青色申告するだけで節税効果

また、申告する場合は断然、青色申告が有利。

所有マンションが5棟10室以内なら、利益から-10万円、5棟10室よりも上なら-65万円して算出することができるため、通常の白色申告に比べて、納税額を抑えることができます。

所有するマンションの物件数、部屋数などによって提出する書類が異なってきますが、現金出納帳や取引帳簿、領収証などは保管するようにしてください。青色申告のメリットをまとめると以下の通りになります。

  • 5棟10室よりも多ければ、65万円を利益から差し引きすることができる
  • 5棟10室以内なら、10万円を利益から差し引きすることができる
  • 赤字を翌年に繰り越し、黒字を圧縮できる

赤字を繰り越すというのは、赤字を翌年に回すことで翌年の黒字幅を圧縮し、そのぶんの課税額を抑えられるということです。

つまり、赤字があってもそれを利用して、複数年にわたって節税できるというわけ。

投資初年度は、物件購入などで多額の出費がかさみ、赤字計上となることも多いので、ぜひ利用したいところですよね。

また、家族とともに事業をしている場合は、15歳以上の親族ならその給与を必要経費に算入することもできます。これは、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておけばOK。

このように青色申告には、さまざまな節税効果があります。最後に、青色申告に必要な書類をまとめましたので、参考にしてください。

■青色申告に必要な書類

  • 源泉徴収票
  • 不動産売買契約書
  • 売渡精算書
  • 不動産取得税の納付書
  • 家賃送金明細書
  • 賃貸借契約書
  • 譲渡対価証明書
  • 投資用ローンの明細書 など
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